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发布时间：2021-03-15 14:43
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来源：
保合少镇
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
呼和浩特市新城区保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作。
（二）主要职责
1、管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建设社会主义和谐新农村。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）保合少镇人民政府机构设置
保合少镇人民政府内设6个党政机构，分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设3个相当于副科级事业单位，分别为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心（财政所、核算中心、保合少纪律监察办）。
新城区保合少镇人民政府2020年末编制数为96人。其中行政编制人数24人，事业编制（含参公）72人。2020年末实有财政供养人数96人，比上年净增加24人，其原因为调入21人，选调生考入6人，退休3人，引进人才0人，调出0人。其中在职人员96人，比上年净增加24人，其原因为调入21人，选调生考入6人，引进人才0人，调出0人，在职人员退休3人；退休人员41人，比上年净增加2人，其原因是在职人员退休3人，退休人员死亡1人。
（二）部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，新城区保合少镇人民政府部门预算包括政府本级预算。
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
新城区保合少镇人民政府 |
财政拨款行政单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年收入预算安排2059.25万元，比2020年预算增加159.78万元，增长8.41%，增加的主要原因是由于今年在职职工新增24人，导致人员经费增加。
2021年支出预算安排2059.25万元，比2020年预算增加159.78万元，增长8.41%。增加的主要原因是由于今年在职职工新增24人，导致人员经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2059.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2059.25万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2059.25万元，其中：基本支出1711.71万元，占比83.12%；项目支出347.54万元，占比16.88%。
基本支出中安排人员经费1382.41万元，公用经费329.3万元。
项目支出主要用于政法委员工作津贴、环境卫生综合整治经费、基层武装部工作经费、纪委办案经费、扶持壮大村集体经济经费、河长制工作经费、防返贫致贫公益性岗位经费、加强民族团结工作经费、清真寺专项治理修缮经费等9个业务支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
新城区保合少镇人民政府2021年财政拨款收支总预算为2059.25万元，包括：一般公共预算财政拨款2059.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2021年财政拨款支出数为2059.25万元，用于下列支出：
1.一般公共服务（类）支出1427.19万元，占支出的69.31%；比上年预算增加（减少）474.38万元。主要用于工资及福利费支出、退休费、遗属工资、基本公用经费等。
2.国防（类）支出5万元，占支出的0.24%；比上年预算增加0万元。主要用于基层武装部工作经费。
3.城乡社区（类）支出200万元，占支出的9.71%；比上年预算减少300万元。主要用于环境卫生综合整治经费。
4.农林水（类）支出427.06万元，占支出的20.74%；比上年预算增加34.06万元。主要用于布病人员生活补助、村干部基本报酬、离任村干部生活补贴、驻村“第一书记”生活补贴、扶持壮大村集体经济经费等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年，保合少镇人民政府“三公”经费支出预算43万元，比上年预算减少2万元，下降4.44%；本年预算比上年执行数40万元增加3万元，增长7.5%。其中：
1.因公出国（境)费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度单位无因公出国（境）计划。。
2.公务接待费8万元、比上年预算数减少7万元，下降46.66%，本年预算比上年执行数增加5万元，增长250%。增加主要是由于本年度增加防火、环境整治等餐费支出。
3.公务用车购置及运行维护费35万元、比上年预算30万元增加5万元、增长16.67%；本年预算比上年执行数38万元减少3万元，下降7.89%。其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加（0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（0万元，增长0%.主要是单位无购车计划；公务用车运行维护35万元，比上年预算30万元增加5万元，增长16.67%，本年预算比上年执行数38万元减少3万元，下降7.89%，本年预算与上年预算相比增加的主要原因是本年度增加公车一辆。
按照自治区公车改革的有关要求，保合少镇人民政府保留公务用车4辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年保合少镇人民政府机关运行经费财政拨款预算281.56万元，比上年增加39.18万元，增长16.16%。主要原因是本年度新增24人，机关运行经费随之增加。
机关运行经费预算安排情况，主要包括：办公费159.96万元，差旅费3.2万元，水费2.1万元，电费40万元，邮电费3.5万元，印刷费2.3万元，维修（护）费2万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费8万元，专用燃料费4.8万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费用12万元，其他商品服务支出6.2万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年，保合少镇人民政府安排政府采购预算总额44.85万元，其中：基本支出44.85万元，项目支出0万元，其中：政府采购货物预算9.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.45万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，保合少镇人民政府全部门资产总量为17724万元，其中流动资产16987万元，固定资产（净值）737万元，无形资产0万元。
截至2020年末，保合少镇人民政府共有车辆4辆 ，其中：一般公务用车3辆、机要通信车1辆，应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
根据年度部门预算编制要求，对项目支出预算绩效目标进行设置。2021年，填报绩效目标的预算项目9个，项目预算指标347.54万元，设计项目绩效指标68条，公开绩效目标68条，公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算347.54万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：侯海峰 联系电话：（0471）4170916
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府采购预算明细表
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表10
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