目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作，管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建设社会主义和谐新农村。

　　二、机构设置

　　保合少镇人民政府内设6个党政机构，分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设3个相当于副科级事业单位，分别为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。（财政所、核算中心、保合少纪律监察办）。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年收入预算安排1351.27万元，比2018年预算减少41.92万元，比上年预算减少3%。其中：一般公共预算资金1351.27万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。主要原因是主要原因是单位进一步缩减办公经费，减少不必要的支出。

　　2019年支出预算安排1351.27万元，比2018年预算减少41.92万元，比上年预算减少3%。主要原因是单位进一步缩减办公经费，减少不必要的支出。其中：安排基本支出1351.27万元，项目支出0万元。主要用于一般公共服务支出安排932.13万元，公共安全支出0万元，医疗卫生与计划生育支出34.54万元，农林水支出384.60万元。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计9,976.92万元，其中：本年收入合计8,425.17万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,551.75万元；支出总计9,976.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余911.05万元。与2018年度相比，收入总计增加2,168.30万元，增长27.80%；支出总计增加2,168.30万元，增长27.80%。主要原因：各类专项资金较2018年大幅度增长。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计8,425.17万元，其中：财政拨款收入8,425.17万元，占100.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计9,065.87万元，其中：基本支出4,875.38万元，占53.80%；项目支出4,190.49万元，占46.20%；

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计9,976.92万元，其中：年初结转和结余1,551.75万元；支出总计9,976.92万元，其中：年末结转和结余911.05万元。与2018年度相比，收入增加2,168.30万元，增长27.80%；支出增加2,168.30万元，增长27.80%。主要原因：各类专项资金较2018年大幅度增长。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,875.38万元，其中：基本支出4,875.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,875.38万元，其中：人员经费3,027.76万元，主要包括：基本工资236.34万元，津贴补贴277.42万元，奖金5.34万元，伙食补助费39.72万元，机关事业单位基本养老保险费149.56万元，职工基本医疗保险缴费22.18万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金70.03万元,其他工资福利支出79.08万元,退休费0.54万元，生活补助2041.83万元，医疗费补助7.2万元，奖励金0.41万元，个人农业生产补贴16.71。较上年增加1,658.92万元，主要原因是：津贴补贴、生活补助等支出增加；公用经费1,847.63万元，主要包括：办公费70.49万元,印刷费1.06万元，电费54.48万元,邮电费3.94万元,取暖费1.5万元,物业管理费6.77万元，差旅费14.91万元,维修(护)费6.89万元,租赁费199.8万元,会议费0.28万元,培训费0.35万元,公务接待费6.94万元,专用燃料费0.98万元，劳务费500.94万元,委托业务费767.99万元，福利费7.13万元,公务用车运行维护费22.32万元,其他交通费用9.48万元,税金及其他附加费用32.75万元，其他商品和服务支出106.48，办公设备购置20.69万元,专用设备购置11.47万元，较上年减少1,448.09万元，主要原因：一是本年度国库资金紧张，形成单位报销费用时有支出未支付，无法列支；二是办公费、维修（护）费等日常费用较上年大幅度减少。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为66.00万元，支出决算为29.26万元，完成预算的44.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为22.32万元，完成预算的63.80%；公务接待费预算为31.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的22.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度国库资金紧张，形成单位报销费用时有支出未支付，无法列支；二是三公费用较上年大幅度减少，进一步缩减开支。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出29.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.32万元，占76.30%；公务接待费支出6.94万元，占23.70%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出22.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无购车计划。公务用车运行维护费支出22.32万元，用于公务车辆车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费7.44万元，较上年减少4.06万元，主要原因是严格规范了公务用车相关制度，落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出6.94万元。其中：国内公务接待费6.94万元，接待45批次，共接待1,865人次。主要用于征地、拆迁、移民和上级检查等工作。较上年减少13.56万元，主要原因是一是本年度国库资金紧张，形成单位报销费用时有支出未支付，无法列支；二是进一步缩减开支。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年本单位已开展预算绩效管理工作，建立健全绩效管理工作责任制。项目经费使用科室根据项目开展情况编制绩效目标、设定绩效指标和年度指标值，经费管理部门对项目资金使用情况进行全程监控。本年度我单位开展项目有绿化用地土地流转经费、环境整治工作经费、信访维稳工作经费、大棚房整治工作经费、“一事一议“”财政奖补项目、2019年大中型水库移民扶持资金等共计49个，项目资金4,190.49万元。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位将在2019年度部门决算报告中反映“一村一品专项资金”“恼包旅游发展资金”“2019年大中型水库移民及跨省移民后期扶持资金”“美丽乡村建设经费”“绿化用地土地流转经费”“扶持面铺窑村雪菊产业建设经费”7个项目绩效自评结果，项目绩效自评表见附件二。

　　1、一村一品专项资金：“一村一品”项目建设涉及两个村两个项目，分别为保合少集体果园项目，资金总额84.0073万元，上级补助经费20万元；甲兰板村千亩采摘园种植项目，资金总额53.6万元，上级补助经费30万元。项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为 50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过甲兰板村千亩采摘园种植和保合少村集体果园项目的实施，壮大了农业产业链，推动当地农业向现代化迈进。

　　2、恼包旅游发展资金：保合少镇恼包村旅游发展专项资金20万元，用于打造恼包村品牌旅游景区，实现我镇恼包村旅游业高质量高品位发展。项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目完成后，使乡村旅游开发景点接待游客数增加，停车场硬化使环境干净、整洁，方便恼包村以及观光者停车，带动当地经济发展，增加就业。

　　3、2019年大中型水库移民后期扶持资金：中央水库移民后期扶持专项资金全年预算数为9万元，执行数为8.22万元，完成预算的91.3%。项目完成后，妥善安置移民，使137名移民有稳定的生活；

　　4、2019年跨省水库移民后期扶持专项资金：跨省水库移民后期扶持专项资金全年预算数为10.56万元，执行数为10.02万元，完成预算的94.89%。项目完成后，妥善安置移民，使167名移民有稳定的生活。

　　5、美丽乡村建设经费：保合少镇恼包村美丽乡村建设财政奖补资金涉及15万元，用于恼包村内污水管网和人畜饮水管网项目的建设。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。该项目总体完成度很高，村内污水管网和人畜饮水管网项目建设完成后，提高村民保护环境的自觉性，同时推动农村人居环境整治工作，为村民营造美丽、干净、整洁的环境，还带动当地旅游业的发展，使农民增收。

　　6、绿化用地土地流转经费：绿化用地土地流转费资金全年预算数为3047.68174万元，执行数为3047.68174万元，完成预算的100%。该项目用于拨付保合少镇绿化用地流转项目，项目完成后，增加绿化面积覆盖30000亩，提升周边生态环境质量，提高空气质量。有益于村民的身心健康。

　　7、扶持面铺窑村雪菊产业建设经费：扶持面铺窑村雪菊产业建设经费全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。用于多功能一体化中心项目的建设。项目完成后，促进旅游发展，接待人数提升大于200人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出1,847.63万元，比2018年减少1448.09万元，降低43.94%。主要原因是：本年度国库资金紧张，形成单位报销费用时有支出未支付，无法列支。2019年度机关运行经费主要包括：办公费70.49万元,印刷费1.06万元，电费54.48万元,邮电费3.94万元,取暖费1.5万元,物业管理费6.77万元，差旅费14.91万元,维修(护)费6.89万元,租赁费199.8万元,会议费0.28万元,培训费0.35万元,公务接待费6.94万元,专用燃料费0.98万元，劳务费500.94万元,委托业务费767.99万元，福利费7.13万元,公务用车运行维护费22.32万元,其他交通费用9.48万元,税金及其他附加费用32.75万元，其他商品和服务支出106.48，办公设备购置20.69万元,专用设备购置11.47万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计731.75万元，其中：政府采购货物支出92.75万元,比2018年增加92.75万元，增长100.00%，主要原因是：2018年未开展政府采购；政府采购工程支出44.00万元，比2018年增加44.00万元，增长100.00%，主要原因是：2018年未开展政府采购；政府采购服务支出595.00万元，比2018年增加595.00万元，增长100.00%，主要原因是：2018年未开展政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车2辆，主要用于：政府领导用车;机要通信用车1辆，主要用于：与区政府进行日常业务对接等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是本单位无该通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是本单位无该专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：侯海峰    联系电话：0471-4170916

　　第五部分 部门决算公开表

　　附件一：内蒙古呼和浩特市新城区保合少镇人民政府2019年部门决算公开表.xls

　　附件二：内蒙古呼和浩特市新城区保合少镇人民政府2019年项目支出绩效自评表.xls