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发布时间：2020-06-12 10:43
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来源：
保合少镇
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作。
（二）主要职责
1、管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建设社会主义和谐新农村。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）保合少镇人民政府机构设置
保合少镇人民政府内设6个党政机构，分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设3个相当于副科级事业单位，分别为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。（财政所、核算中心、保合少纪律监察办）。
新城区保合少镇人民政府2019年末编制数为72人。其中行政编制人数20人，事业编制（含参公）52人。2019年末实有财政供养人数72人，比上年净增加1人，其原因为调入1人，引进人才0人，调出0人。其中在职人员72人，比上年净增加1人，其原因是调入1人，引进人才0人，调出0人，在职人员退休0人；退休人员39人，比上年净增加0人，其原因是在职人员退休0人。
（二）部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，保合少镇人民政府部门预算包括：政府本级单位预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年收入预算安排1899.47万元，比2019年预算增加548.20万元，增长40.57%；支出预算安排1899.47万元，比2019年预算增加548.20万元，增长40.57%。主要原因是2020年预算新增康宝特种养殖场拆除补偿项目、元宝枫项目、二级水源地调整、恼包村周边垃圾清运5个项目测绘项目、违建别墅清理整治经费、扶持野马图村发展集体经济配套经费、基层武装部工作经费、万亩草场周边项目野马图村集体土地流转资金、城市环境整治经费等8个项目专项支出。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1899.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1899.47万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1899.47万元，其中：基本支出1381.48万元，占比72.73%；项目支出517.99万元，占比27.27%。
基本支出中安排人员经费1100.98万元，公用经费280.50万元。
项目支出主要用于康宝特种养殖场拆除补偿项目、元宝枫项目、二级水源地调整、恼包村周边垃圾清运5个项目测绘项目、违建别墅清理整治经费、扶持野马图村发展集体经济配套经费、基层武装部工作经费、万亩草场周边项目野马图村集体土地流转资金、城市环境整治经费等8个业务支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
新城区保合少镇人民政府2020年财政拨款收支总预算为1899.47万元，包括：一般公共预算财政拨款1899.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2020年一般公共预算财政拨款预算数为1899.47万元，比2019年财政拨款预算数增加548.20万元，分别为一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）支出802.12万元；一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出150.69万元；一般公共预算（类）医疗卫生与计划生育（款）行政运行（项）支出48.24万元；其他国防支出5万元；城乡社区管理支出271.79万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出228.71万元；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出2.07万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出378.35万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出12.5万元，主要用于保合少镇人民政府基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费支出以及项目经费支出，保障机构正常运行、开展日常和专项业务工作。此项支出比2019年一般公共预算财政拨款预算数增加548.20万元。增加原因为：2020年预算新增康宝特种养殖场拆除补偿项目、元宝枫项目、二级水源地调整、恼包村周边垃圾清运5个项目测绘项目、违建别墅清理整治经费、扶持野马图村发展集体经济配套经费、基层武装部工作经费、万亩草场周边项目野马图村集体土地流转资金、城市环境整治经费等8个项目专项支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
新城区保合少镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年，保合少镇人民政府“三公”经费支出预算45万元，比上年62万元减少17万元，下降27.42%，本年预算比上年执行数增加15.74万元，增长53.79%。其中：
1.因公出国（境)费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度单位无因公出国（境）计划。
2.公务接待费15万元、比上年预算数减少36万元，减少70.59%，本年预算比上年执行数增加8.06万元，增长116.14%。主要是年初预算时，误将公务接待费11万元写成公务用车运行维护费用11万元，上年度国库资金紧张，形成单位报销公务接待费时有部分支出未支付，在本年度支付，故上年度公务接待费执行数减少。
3.公务用车购置及运行维护费30万元、比上年预算数增加19万元、增长172.73%，本年预算比上年执行数增加7.68万元，增长34.41%。其中：公务用车购置0万元，比上年增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要是单位无购车计划；公务用车运行维护30万元，比上年预算11万元增加19万元、增长172.73%，本年预算比上年执行数增加7.68万元，增长34.41%，增长的主要原因是年初预算时，误将公务接待费11万元写成公务用车运行维护费用11万元，上年度国库资金紧张，形成单位报销公务用车运行维护费时有部分支出未支付，在本年度支付，故上年度公务用车运行维护费执行数减少。
按照自治区公车改革的有关要求，保合少镇人民政府保留公务用车3辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年保合少镇人民政府机关运行经费财政拨款预算242.38万元，比上年下降23.10万元，下降7.61%。主要原因是按照过紧日子要求，保合少镇人民政府安排2020年人头公用经费预算较2019年减少20%。
机关运行经费预算安排情况，主要包括：办公费153.93万元，手续费0.5万元，水电费26.2万元，邮电费4.2万元，取暖费2.4万元，日常维修费2万元，会议及培训费2.5万元，差旅费2.15万元，印刷费3.5万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品服务支出0万元。
二、政府采购预算情况说明
2020年，保合少镇人民政府安排政府采购预算0元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。按采购项目划分，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，保合少镇人民政府资产总量为13328.94万元，其中流动资产12745.19万元，固定资产（净值）583.75万元，无形资产0万元。
截至2019年末，保合少镇共有车辆3辆 ，其中：一般公务用车2辆、机要通信车1辆，应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、项目支出绩效目标设置情况说明
根据年度部门预算编制要求，对项目支出预算绩效目标进行设置。2020年，我镇填报绩效目标的预算项目8个，项目预算指标517.99万元，设计项目绩效指标78条，公开绩效目标78条，公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算517.99万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：侯海峰 联系电话：（0471）4170916
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
详见附表： 2020年呼和浩特市新城区保合少镇人民政府部门预算公开报表
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