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发布时间：2019-09-29 11:38
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来源：
保合少镇
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
保合少镇人民政府单位主要负责落实国家政策、严格依法行政、制定发展规划、加强基层政权建设、开展脱贫攻坚、发展农村经济、加强社会管理、维护社会稳定等工作，管理我镇民政、计划生育、社会保障、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建设社会主义和谐新农村。
二、机构设置及单位构成情况
政府机关内设3个职能科（室），分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；全额拨款事业单位3个，分别为：保合少镇农牧林水服务中心、保合少镇劳动和社会保障事务所、保合少镇文化卫生和计生服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年收入预算安排1393.19万元，其中：一般公共预算资金1393.19万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。较上年预算减少9.4%。
2018年支出预算安排1393.19万元，其中：安排基本支出1393.19万元，项目支出0万元。较上年减少9.4%，主要用于一般公共服务支出安排1016.86万元，公共安全支出0万元，医疗卫生与计划生育支出38.54万元，农林水支出337.78万元。二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计7,808.62万元，其中：本年收入合计7,224.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余584.51万元；支出总计7,808.62万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,782.6万元。与2017年度相比，收入总计增加970.35万元，增长14.2%；支出总计增加970.35万元，增长14.2%。主要原因是各类专项资金较2017年大幅度增长。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计7,224.1万元，其中：财政拨款收入7,224.1万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计6,026.01万元，其中：基本支出4,664.56万元，占77.4%；项目支出1,361.46万元，占22.6%；
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计7,808.62万元，其中：年初结转和结余584.51万元；支出总计7,808.62万元，其中：年末结转和结余1,782.6万元。与2017年度相比，收入增加970.35万元，增长14.2%；支出增加970.35万元，增长14.2%。主要原因是各类专项资金较2017年大幅度增长。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,835.24万元，其中：基本支出4,664.56万元，占96.5%；项目支出170.69万元，占3.5%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,664.55万元，其中：人员经费1,368.83万元，主要包括：基本工资197.10万元，津贴补贴442.63万元，奖金5.38万元，伙食补助费26万元，机关事业单位基本养老保险费8.43万元，职工基本医疗保险缴费16.13万元，公务员医疗补助缴费4.38万元，其他社会保障缴费26.52万元，住房公积金65万元,其他工资福利支出176.88万元,退休费146.29万元，抚恤金33.77万元，生活补助198.56万元，医疗费补助10.19万元，其他对个人和家庭的补助支出11.67万元。较上年增加10.26万元，主要原因是：津贴补贴、生活补助等支出增加；公用经费3,295.72万元，主要包括：办公费171.35万元,印刷费17.62万元，手续费0.09万元,水费4万元，电费14.98万元,邮电费3.73万元,取暖费18万元,物业管理费31.35万元，差旅费9.28万元,维修(护)费12.39万元,租赁费13.92万元,会议费0.96万元,培训费4.06万元,公务接待费20.50万元,劳务费29.07万元,委托业务费2890.06万元，福利费1.18万元,公务用车运行维护费26.38万元,其他交通费用8.38万元,办公设备购置16.62万元,其他资本性支出1.80万元,较上年减少815.3万元，主要原因：一是办公费、维修（护）费等日常费用较上年大幅度减少；二是其他资本性支出较上年大幅度减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为62.74万元，支出决算为46.88万元，完成预算的74.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.38万元，完成预算的79.9%；公务接待费支出决算为20.5万元，完成预算的68.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格规范了公务用车和公务接待等相关制度，缩减公务接待次数和档次。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出46.88万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.38万元，占56.3%；公务接待费支出20.5万元，占43.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出26.38万元。其中：公务用车购置支出0万元支出，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出26.38万元，用于公务车维修及维护，车均运维费8.79万元，较上年减少9.01万元，主要原因是严格规范了公务用车相关制度，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出20.5万元。其中：国内公务接待费20.5万元，接待758批次，共接待3,727人次。主要用于征地、拆迁、移民和上级检查等工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：封面代码提取上年数据,选择了其他，所以此项不允许填写，实际机关运行经费是1233.28万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，主要用于办理单位日常事务;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年本单位已开展预算绩效管理工作，建立健全绩效管理工作责任制。项目经费使用科室根据项目开展情况编制绩效目标、设定绩效指标和年度指标值，经费管理部门对项目资金使用情况进行全程监控。本年度我单位开展项目有甲兰板村乡村振兴战略示范村建设资金、绿化用地土地流转经费、环境整治工作经费、信访维稳工作经费、2018年大中型水库移民扶持资金、生态移民工作经费等共计12个， 已全部批复项目资金。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李夏芳 联系电话：0471-4170916
第五部分 部门决算公开表
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