目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

新城区人力资源和社会保障局是新城区人民政府组成部门，主要负责就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作，具体工作职责如下：一是贯彻执行国家、自治区和市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策。二是负责创业就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业、创业服务体系，健全就业援助制度。三是贯彻实施社会保险及其补充保险政策。四是指导全区事业单位人事制度改革，负责全区职称改革工作，落实机关事业单位人员工收入分配、福利。五是负责处理我区劳动、人事争议；负责劳动保障监察工作，协调劳动者维权。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括分别为综合办公室、党务办公室、人事管理科，下设局属参公事业单位3个，全额拨款事业单位3个。分别为新城区劳动就业中心、新城区劳动保障监察队(于2021年5月份因机构改革上划市里)、新城区社会保险服务中心、新城区档案管理中心、新城区人力资源服务中心、新城区劳动争议仲裁院。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计9,820.56万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）6,051.53万元，增长160.56%，变动原因：1、一般公共财政预算拨款收入比预算增加2889.87万元，2、国有资本经营预算财政拨款收入比预算增加229.76万元，3、年初结转结余比年初增加2931.9万元，主要原因是因机构改革，本年以新城区劳动仲裁院作为新填报单位报送的决算报表，未填列上年结转结余形成。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,820.56万元。与年初预算相比，收、支总计增加6,051.53万元，增长160.56%，变动原因：1、基本支出比预算减少7.77万元，其中：人员经费比预算增加4.33万元，公用经费比预算减少12.1万元。2、项目支出比预算增加4509.65万元，年末结转结余比预算增加1549.65万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计9,820.56万元，其中：本年收入合计5,339.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,481.51万元；支出总计9,820.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,096.43万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,875.02万元，下降28.29%，主要原因：一是本年收入合计减少3875.02万元，其中年初结转和结余减少2633.88万元，一般公共财政预算拨款收入减少1442.56万元，政府性基金预算收入减少28.34万元，国有资本经营性收入增加229.76万元，收入合计减少3875.02万元；二是支出合计减少3875.02万元。其中一般公共服务支出减少241.2万元，社会保障和就业支出减少1753.57万元，卫生健康支出减少0.72万元，城乡社区支出增加25.9万元，农林水支出减少1.16万元，资源勘探工业信息等支出减少20万元，国有资本经营预算支出增加229.76万元，年初结转和结余减少2114.03万元；支出合计减少3875.02万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门（单位）2021年度收入合计5,339.05万元，其中：财政拨款收入5,339.05万元，占100.00%，与2020年相比，减少1,241.13万元，下降18.86%，主要原因：①2020年一般公共预算收入为6551.85万元，2021年一般公共预算收入为5109.29万元，减少1442.56万元；②2020年政府性基金预算财政拨款收入28.34万元，2021年度未涉及此项支出，减少28.34万元；③2020年未涉及国有资本经营预算财政拨款收入，2021年新增国有资本经营预算财政拨款收入229.76万元。综上收入合计减少1241.13万元。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计6,724.13万元，其中：基本支出1,107.42万元，占16.47%，与2020年相比，增加69.91万元，增长（下降）6.74%，主要原因：一是301工资福利支出2020年支出925.12万元，2021年支出1002.04万元，较2020年增加76.92万元；二是302商品和服务支出2020年支出56.34万元，2021年支出72.11万元，较2020年增加15.77万元；三是303对个人和家庭的补助，2020年支出55.61万元，2021年支出33.27万元，较2020年减少22.34万元；综上本年度基本支出增加69.91万元。项目支出5,616.71万元，占83.53%，与2020年相比，增加（减少）-1,830.90万元，增长（下降）-24.58%，主要原因：⑴2013299中小企业人才储备支出2021年支出44.82万元，2020年未涉及此项支出，本项支出增加44.82万元；⑵2080101专业技术人员培训费用：2020年支出215.17万元，2021年支出172.26万元，较上年支出减少42.91万元；⑶2080105劳动保障工作经费：2020年支出16.34万元，2021年支出8.48万元，较上年支出减少7.86万元；⑷2080109社会保险经办机构工作经费：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出21.2万元； ⑸2080112仲裁机构工作经费：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出2万元；⑹2080199三支一扶生活、社保补贴：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出254.17万元；⑺2080702各类培训相关支出：2020年支出46.66万元，2021年支出538.13万元，较上年增加491.47万元；⑻2080704代缴就业困难人员保险：2020年支出3015.57万元，2021年支出2608.59万元，较上年减少406.98万元；⑼2080705：公益性岗位补贴：2020年支出715.79万元，2021年支出584.49万元，较上年减少131.3万元；⑽2080711就业见习补贴：2020年支出38.5万元，2021年支出97.06万元，较上年支出58.56万元；⑾2080799其他就业补贴：2020年支出3035.6万元，2021年支出995.67万元，较上年减少2039.93万元；⑿2081099七十岁老年人生活补贴2020年支出43.34万元，2021年支出26万元，较上年减少17.34万元；⒀2120899劳动仲裁办案补贴：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出25.9万元；⒁2130804创业担保贷款贴息：2020年支出9.34万元，2021年支出6.45万元，较上年减少2.89万元；⒂2130899船业贷款奖励支出：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出1.73万元；⒃2230105国有企业退休人员社会化管理：2020年未涉及此项支出，2021年新增支出229.76万元；⒄2101102文革基残人员：2020年支出5.28万元，2021年此项支出4.56万元列支在基本支出内，项目支出较上年减少5.28万元；⒅2150805中小企业发展专项经费：2020年支出20万元，2021年未涉及此项支出，较上年支出减少20万元；⒆2011099其他人力资源支出：2020年支出286.02万元，2021年未涉及此项支出，较上年减少286.02万元。综上，本年度项目支出较上年减少1830.9万元。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计9,820.56万元，其中：年初结转和结余4,481.51万元；支出总计9,820.56万元，其中：年末结转和结余3,096.43万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,875.02万元，下降28.29%。主要原因：一是本年收入合计减少3875.02万元，其中年初结转和结余减少2633.88万元，一般公共财政预算拨款收入减少1442.56万元，政府性基金预算收入减少28.34万元，国有资本经营性收入增加229.76万元，收入合计减少3875.02万元；二是支出合计减少3875.02万元。其中一般公共服务支出减少241.2万元，社会保障和就业支出减少1753.57万元，卫生健康支出减少0.72万元，城乡社区支出增加25.9万元，农林水支出减少1.16万元，资源勘探工业信息等支出减少20万元，国有资本经营预算支出增加229.76万元，年初结转和结余减少2114.03万元；支出合计减少3875.02万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,468.47万元，其中：基本支出1,107.42万元，占17.12%；项目支出5,361.05万元，占82.88%。

一般公共预算财政拨款支出6,468.47万元。与年初预算相比，增加4,246.22万元，增长191.08,变动原因：年初结转和结余数据在决算报表中未填列形成。其中：行政运行723,159.20元，劳动保障监察84,760.26元，其他人力资源和社会保障管理事务支出26,061,306.31元，  其他就业补助支出190,759.2元，共计29,318,984.97元未填列。上年在劳动就业中心填列，本年根据财政要求，减去上缴财政零余额资金重新填报。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.42万元，其中：人员经费1,035.31万元，主要包括：基本工资222，47万元，津贴补助292,65万元，奖金17,38万元，绩效工资114,45万元，机关事业单位基本养老保险缴费66,68万元，职业年金缴费6,79万元，职工基本医疗保险缴费43,61万元，公务员医疗补助缴费9,64万元。其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金169,36万元，其他工资福利支出53,38万元，对个人和家庭的补助33,27万元，离休费10,38万元，退休费17,54万元，生活补助5,34万元，较上年增加54.57万元，主要原因是：基本工资较上年减少70.93万元，津贴补贴较上年增加85.47万元，奖金较上年增加0.99万元，绩效工资较上年减少72.41万元，各类社保缴费较上年增长75.78万元，其他工资福利支出较上年增长32.97万元，离退休人员支出较上年增长1.59万元，生活补助较上年减少2.66万元，伙食补助较上年减少0.04万元，抚恤金较上年减少21.22万元，奖励金较上年减少0.06万元，合计增加54.57万元。公用经费72.11万元，主要包括：商品和服务支出72.11万元，办公费12,76万元。印刷费2,68万元，邮电费1,03万元，差旅费0.26万元，委托业务费0.96万元。福利费23.37万元。其他交通费用30.39万元。其他商品和服务支出0.67万元，较上年增加15.34万元，主要原因是：办公费较上年减少7.22万元，印刷费较上年减少17.65万元，邮电费较上年增加0.58万元，差旅费较上年减少0.33万元，委托业务费较上年增加0.96万元，福利费较上年增加22.24万元，其他交通费用较上年增加30.39万元，其他商品和服务支出较上年增长0.46万元，维护费较上年减少0.05万元，租赁费较上年减少0.41万元，培训费较上年减少0.09万元，劳务费较上年减少13.1万元，办公设备购置较上年减少0.43万元，公用经费合计增加15.34万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.50万元，支出决算为1.83万元，完成预算的19.25%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为8.50万元，支出决算为1.83万元，完成预算的21.52%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是新城区劳动监察队于2021年5月份根据机构改革上划到呼和浩特市管辖，因此支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：公务用车运行维护费支出1.83万元，用于劳动监察队到各工地进行日常检查支出。车均运维费0.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.55万元，主要原因是新城区劳动监察队于2021年5月份根据机构改革上划到呼和浩特市管辖,因此支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少 28.34万元，下降100.00%，变动原因：本年度劳动仲裁有办案补助实际没有拨款；支出决算25.90万元。与上年相比，增加25.90万元，增长100.00%，变动原因：本年度实际支出劳动仲裁有办案补助形成。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算229.76万元，与上年相比，增加229.76万元；支出决算229.76万元。与上年相比，增加229.76万元，变动原因：根据国有企业改革动态第73期剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关问题解答中第一条第四项关于社会化管理服务经费保障有关规定：退休人员社会管理服务经费一般包括管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织工作经费、档案管理服务经费 ，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等2021年新增国有企业退休人员社会化管理经费229.76万元。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目17个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额5,616.71万元。财政本年拨款金额4,272.78万元，财政拨款结转结余2,990.58万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计38.81万元，其中：政府采购货物支出22.62万元，比2020年增加1.23万元，增长5.76%，主要原因是：购买电脑等办公设备形成；政府采购服务支出16.19万元，比2020年减少36.58万元，降低69.32%，主要原因是：人事档案扫描费支出减少。授予中小企业合同金额38.81万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额38.81万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出72.11万元，比2020年增加15.34万元，增长27.01%。主要原因是：办公费较上年减少7.22万元，印刷费较上年减少17.65万元，邮电费较上年增加0.58万元，差旅费较上年减少0.33万元，委托业务费较上年增加0.96万元，福利费较上年增加22.24万元，其他交通费用较上年增加30.39万元，其他商品和服务支出较上年增长0.46万元，维护费较上年减少0.05万元，租赁费较上年减少0.41万元，培训费较上年减少0.09万元，劳务费较上年减少13.1万元，办公设备购置较上年减少0.43万元，公用经费合计增加15.34万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，执法执勤用车3辆主要用于劳动监察大队日常检查建筑工地等；比2020年减少1台，主要原因是劳动监察队报废面包车一台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金5361.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金25.90万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 国有资本经营预算项目1个，共涉及229.76万元；政府采购支出项目共4个，共涉及38.81万元。其中国有资本经营预算采购16.84万元。

组织对“ 政府性基金预算项目 ”、“ 国有资本经营预算项目 ”2个项目开展了部门评价，政府性基金预算项目自评设置指标15个，共100分，自评得分96.7分，数量指标及质量指标超额完成。自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理；国有资本经营预算项目自评设置指标10个，共100分，自评得分98分，资金执行率减1分、服务对象满意度指标减1分。自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理。涉及一般公共预算支出5361.05万元，政府性基金支出25.90万元，国有资本经营预算支出229.76万元。政府采购支出38.81万元，其中国有资本经营预算支出采购16.84万元。上述项目支出只是进行了项目实施单位的自评，未聘请第三方机构进行总体评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 “ 三支一扶”“公益性岗位补贴”“公益性岗位社保补贴”“就业困难人员灵活就业社会保险补贴”“2021年社区民生志愿者补助资金”等5 个一般公共预算项目，同时反映“ 劳动争议调解仲裁案件办案补助 ”1个政府性基金项目；以及“国有企业退休人员社会化管理 ”1个国有资本经营预算支出项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 国有企业退休人员社会化管理项目自评综述

（1）项目完成情况分析：项目自评设置指标10个，共100分，自评得分98分，资金执行率减1分、服务对象满意度指标减1分。自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理。项目自评设置指标10个，共100分，自评得分98分，资金执行率减1分、服务对象满意度指标减1分。自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理。①项目资金到位情况分析。国有企业退休人员社会化管理项目预算资金250.02万元，财政下达资金250.02万元，全部为中央财政补助资金。②项目资金执行情况分析。项目需服务人员13866人，全年支出项目资金229.76万元，资金执行率92%。

2. 劳动争议调解仲裁案件办案补助项目自评综述

（1）绩效目标完成情况分析：项目自评设置指标15个，共90分，自评得分96.7分，数量指标及质量指标超额完成。自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理。①项目资金到位情况分析：财政下达资金28.34万元。②项目资金执行情况分析：全年支出项目资金0万元，资金执行率0%。仲裁案件补助执行需满足案件按时效完成、案卷完整并归档、案件补助审批成功方可下发，故资金执行滞后。

（2）绩效自评发现的主要问题及下一步措施：有个别指标因解决案件需时间，年末受理的案件无法当时结案的原因完成受影响。仲裁案件补助执行需满足案件按时效完成、案卷完整并归档、案件补助审批成功的条件方可下发，故资金执行滞后。下一步将尽快督促每一步及时完成，尽快执行资金。

3. “三支一扶志愿者生活社保补贴”项目自评综述

（1）绩效自评完成情况分析：①综合评价结论：项目自评设置指标12个，共100分，自评得分98分，自评中做到了相关数据准确，自评表规范，自评内容真实，自评合理。②项目资金执行情况分析：每月按照当前在岗人数每人每月2950元生活补贴及给予每名新招募且在岗服务期满6个月以上的基层服务项目生发放一次性安家补贴3000元的发放标准，完成2019届志愿者7个月的生活补贴发放，完成2020志愿者12个月的生活补贴发放和一次性安家补助发放工作，完成2021届志愿者4个月的生活补贴发放。全年支出项目资金234.49万元，其中上级财政补助资金196.79万元，本级财政补助资金37.7万元。③项目资金到位情况分析：“三支一扶”高校毕业生补贴财政下达资金306.78万元，其中上级财政补助资金262.6万元，本级财政补助资金44.18万元。

（2）绩效目标未完成原因及下一步改进措施：加强组织领导，健全机制体制，在现有预算绩效管理基础上，健全绩效管理相关制度，继续完善“三支一扶”志愿者生活补贴资金发放工作，提高“三支一扶”志愿者生活补贴资金的使用率和按时发放率，确保“三支一扶”志愿者工作的有序开展。严格制定目标任务，落实责任分解，按照工作内容将各个绩效指标分解细化、责任落实到人。加强绩效监控，根据工作开展情况及时有效开展绩效自评，发现问题，解决问题，推进项目工作开展。规范项目经费支出，完善资金管理制度，确保项目经费落到实处。

4. 公益性岗位人员岗位补贴项目自评综述

（1）项目绩效自评完成情况分析：截至2021年新城区劳动就业中心公益性岗位补贴专项资金发放人数360人，金额465.48万元。公益性岗位优先安排困难人员，并从就业专项资金中给予岗位补贴。2021年上级拨付490.39万元，2021年全年已发放公益性岗位补贴共计360人465.48万元。

5. 公益性岗位人员社保补贴项目自评综述

（1）项目绩效自评完成情况分析：2021年新城区拨付公益性岗位社会保险补贴专项资金360人159.86万元。公益性岗位优先安排困难人员，并从就业专项资金中给予社会保险补贴。2021年上级拨付公益性岗位社会保险补贴专项资金159.86万元。2021年全年已发放公益性岗位社会保险补贴共计 360人159.86万元。

6. 就业困难人员灵活就业社会保险补贴项目自评综述

（1）绩效自评完成情况分析：截止2021年上级拨付就业困难人员灵活就业社会保险补贴专项资金1845万元；支出1836.17万元。2021年度拨款1845万元，用于发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴共计4796人1836.17万元。

按每人全年发放8186.88元的标准及时发放到位。

（2）绩效目标未完成原因及下一步改进措施

①资金下拨年度和返款年度交叉，因享受人员缴纳社会保险费后才能返款，有部分人员缴费时间为12月份。这一套手续办完约需2个月，上级资金如未能及时到位，时间会更长。我们只能按文件要求进行返款，下一步争取上级资金及时足额到位。②部分就业困难人员返票不及时导致补贴发放延时。

7. 2021年社区民生志愿者补助资金项目自评综述

（1）绩效目标完成情况分析：2021年，我中心社区民生志愿者生活补贴资金收支如下：社区民生志愿者生活补贴资金收入790.98万元，支出511.55万元，其中包括2019/2020/2021届志愿者生活补贴和社保单位出资部分，20届志愿者一次性安家补助支出。

（2）绩效目标未完成原因及改进措施：加强组织领导，健全机制体制，在现有预算绩效管理基础上，健全绩效管理相关制度，继续完善社区民生志愿者生活补贴资金发放工作，提高社区民生志愿者生活补贴资金的使用率和按时发放率，确保社区民生志愿者工作的有序开展。严格制定目标任务，落实责任分解，按照工作内容将各个绩效指标分解细化、责任落实到人。加强绩效监控，根据工作开展情况及时有效开展绩效自评，发现问题，解决问题，推进项目工作开展。规范项目经费支出，完善资金管理制度，确保项目经费落到实处。详细见附件一。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“就业困难人员灵活就业社会保险补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。 该项目的实施，充分体现就业政策落到实处，切实解决了就业困难人员缴费压力。绩效目标未完成原因及下一步改进措施：1.资金下拨年度和返款年度交叉，因享受人员缴纳社会保险费后才能返款，有部分人员缴费时间为12月份。这一套手续办完约需2个月，上级资金如未能及时到位，时间会更长。我们只能按文件要求进行返款，下一步争取上级资金及时足额到位。2.部分就业困难人员返票不及时导致补贴发放延时。下一步将及时敦促就业困难人员及时返票。

重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果见附件2。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜成林  联系电话：0471-6218178