目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
1、政治协商2、民主监督3、参政议政
(二)主要职责
新城区政协主要负责开展政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)机构设置
新城区政协内设1个办公室和4个委员会,分别为学习提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会;下设局属参公事业单位0个,全额拨款事业单位1个,为:区政协机关服务中心。
新城区政协2019年末编制数为24人。其中行政编制人数10人,事业编制(含参公)14人。2019年末实有财政供养人数61人,比上年净增加4人,其原因为调入5人,引进人才0人,调出1人。其中在职人员34人,比上年净增加3人,其原因是调入5人,引进人才0人,调出1人,在职人员退休1人;退休人员27人,比上年净增加1人,其原因是在职人员退休1人。
(二)部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,新城区政协部门预算包括:政协本级预算和政协机关服务中心事业单位预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年收入预算安排672.53万元,比2019年预算增加37.78万元,增长5.95%。支出预算安排672.53万元,比2019年预算增加37.78万元,增长5.95%。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入672.53万元,其中:一般公共预算拨款收入672.53万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出672.53万元,其中:基本支出504.75万元,占比75.05%;项目支出167.78万元,占比24.94%。
基本支出中安排人员经费464.37万元,公用经费40.38万元。
项目支出主要用于差旅费、会议费等业务支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
新城区政协2020年财政拨款收支总预算为672.53万元,包括:一般公共预算财政拨款672.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2020年一般公共预算财政拨款预算数为672.53万元,分别为一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出567.53万元,一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)支出105万元。主要用于新城区政协基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费以及项目经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。2020年一般公共预算财政拨款预算数比2019年一般公共预算财政拨款预算数增加37.78万元。增加原因为:2019年人员增加及因疫情需要会议费增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
新城区政协2020年无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年,新城区政协“三公”经费支出预算4.2万元,比上年6万元减少1.8万元,下降30%,其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。
2.公务接待费0万元、比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是本年度单位无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费4.2万元、比上年预算6万元减少1.8万元、下降30%,其中:公务用车购置0万元,比上年增长0%,主要是单位无购车计划;公务用车运行维护4.2万元,比上年预算6万元减少1.8万元、下降30%,减少的主要原因是进一步规范公务用车使用行为,落实压缩一般性支出要求,降低公务用车运行维护费。
按照自治区公车改革的有关要求,新城区政协保留公务用车2辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年新城区政协机关运行经费财政拨款预算8.16万元,比上年下降24.8万元,下降75.24%。主要原因是按照过紧日子要求,财政部门安排2020年人头公用经费预算较2019年减少20%。
机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费8.16万元,差旅费0万元,印刷费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品服务支出0万元。
二、政府采购预算情况说明
2020年,我单位安排政府采购预算0元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。按采购项目划分,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,我单位全部门资产总量为354.8万元,其中流动资产283.66万元,固定资产(净值)42.64万元,无形资产28.5万元。
截至2019年末,新城区政协共有车辆2辆 ,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、项目支出绩效目标设置情况说明
根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2020年,我局填报绩效目标的预算项目6个,项目预算指标167.78万元,设计项目绩效指标42条,公开绩效目标42条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算167.78万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:温雪 联系电话:(0471)6218235
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
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发布日期:2020-06-12 17:04点击量:
来源:新城区政协办公室
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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
1、政治协商2、民主监督3、参政议政
(二)主要职责
新城区政协主要负责开展政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)机构设置
新城区政协内设1个办公室和4个委员会,分别为学习提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会;下设局属参公事业单位0个,全额拨款事业单位1个,为:区政协机关服务中心。
新城区政协2019年末编制数为24人。其中行政编制人数10人,事业编制(含参公)14人。2019年末实有财政供养人数61人,比上年净增加4人,其原因为调入5人,引进人才0人,调出1人。其中在职人员34人,比上年净增加3人,其原因是调入5人,引进人才0人,调出1人,在职人员退休1人;退休人员27人,比上年净增加1人,其原因是在职人员退休1人。
(二)部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,新城区政协部门预算包括:政协本级预算和政协机关服务中心事业单位预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年收入预算安排672.53万元,比2019年预算增加37.78万元,增长5.95%。支出预算安排672.53万元,比2019年预算增加37.78万元,增长5.95%。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入672.53万元,其中:一般公共预算拨款收入672.53万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出672.53万元,其中:基本支出504.75万元,占比75.05%;项目支出167.78万元,占比24.94%。
基本支出中安排人员经费464.37万元,公用经费40.38万元。
项目支出主要用于差旅费、会议费等业务支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
新城区政协2020年财政拨款收支总预算为672.53万元,包括:一般公共预算财政拨款672.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2020年一般公共预算财政拨款预算数为672.53万元,分别为一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出567.53万元,一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)支出105万元。主要用于新城区政协基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费以及项目经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。2020年一般公共预算财政拨款预算数比2019年一般公共预算财政拨款预算数增加37.78万元。增加原因为:2019年人员增加及因疫情需要会议费增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
新城区政协2020年无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年,新城区政协“三公”经费支出预算4.2万元,比上年6万元减少1.8万元,下降30%,其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。
2.公务接待费0万元、比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是本年度单位无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费4.2万元、比上年预算6万元减少1.8万元、下降30%,其中:公务用车购置0万元,比上年增长0%,主要是单位无购车计划;公务用车运行维护4.2万元,比上年预算6万元减少1.8万元、下降30%,减少的主要原因是进一步规范公务用车使用行为,落实压缩一般性支出要求,降低公务用车运行维护费。
按照自治区公车改革的有关要求,新城区政协保留公务用车2辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年新城区政协机关运行经费财政拨款预算8.16万元,比上年下降24.8万元,下降75.24%。主要原因是按照过紧日子要求,财政部门安排2020年人头公用经费预算较2019年减少20%。
机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费8.16万元,差旅费0万元,印刷费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品服务支出0万元。
二、政府采购预算情况说明
2020年,我单位安排政府采购预算0元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。按采购项目划分,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,我单位全部门资产总量为354.8万元,其中流动资产283.66万元,固定资产(净值)42.64万元,无形资产28.5万元。
截至2019年末,新城区政协共有车辆2辆 ,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、项目支出绩效目标设置情况说明
根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2020年,我局填报绩效目标的预算项目6个,项目预算指标167.78万元,设计项目绩效指标42条,公开绩效目标42条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算167.78万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:温雪 联系电话:(0471)6218235
第六部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表