目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
1、政治协商2、民主监督3、参政议政
(二)主要职责
1、开展政治协商和民主监督
2、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)财政局机构设置
新城区政协内设1个办公室和4个委员会,分别为学习提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会,下设局属参公事业单位0个,全额拨款事业单位1个。分别为:区政协机关服务中心。
新城区政协2020年末编制数为24人。其中行政编制人数10人,事业编制(含参公)14人。2020年末实有财政供养人数64人,比上年净增加3人,其原因为区内调动。其中在职人员36人,比上年净增加2人,其原因是区内调动,在职人员退休1人;退休人员28人,比上年净增加1人,其原因是在职人员退休。
(二)部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,新城区政协部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
新城区政协(本级) |
财政拨款行政单位 |
2 |
区政协机关服务中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年收入预算安排920.70万元,比2020年预算增加248.17万元,增长36.9%,增加的主要原因是由于召开政协换届选举会议和十届一次会议。
2021年支出预算安排920.70万元,比2020年预算增加248.17万元,增长36.9%。增加的主要原因是由于召开政协换届选举会议和十届一次会议。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入920.70万元,其中:一般公共预算拨款收入920.7万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出920.70万元,其中:基本支出571.12万元,占比62.03%;项目支出349.58万元,占比37.97%。
基本支出中安排人员经费526.22万元,公用经费44.90万元。
项目支出主要用于九届四次会议费、换届选举经费、差旅费、界别活动经费、十届一次会议费、委员活动经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
新城区政协2021年财政拨款收支总预算为920.70万元,包括:一般公共预算财政拨款920.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2021年财政拨款支出数为920.70万元,用于下列支出:
1.一般公共服务(类)支出920.70万元,占支出的100%;比上年预算增加248.17万元。主要用于新城区政协基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费以及项目经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.社会保障和就业(类)支出0万元,占支出的0%;比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
3.卫生健康(类)支出0万元,占支出的0%;比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
4.住房保障(类)支出0万元,占支出的0%。比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年,新城区政协“三公”经费支出预算0万元,比上年预算4.2万元减少4.2万元,下降100%;本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是本年度单位无因公出国(境)计划。
2.公务接待费0万元、比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于本年度单位无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费0万元、比上年预算4.2万元减少4.2万元、下降100%;本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%。其中:公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%.主要是我单位无购车计划;公务用车运行维护0万元,比上年预算4.2万元减少4.2万元,下降100%,本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%,本年预算与上年预算相比减少的主要原因是按照区车改办要求,我单位已上交全部车辆。
按照自治区公车改革的有关要求,新城区政协保留公务用车0辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年新城区政协机关运行经费财政拨款预算8.88万元,比上年增加0.72万元,增长8.82%。主要原因是人员增加。
机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费8.88万元,差旅费0万元,培训费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品服务支出0万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年,新城区政协安排政府采购预算总额85万元,其中:基本支出85万元,项目支出0万元,其中:政府采购货物预算28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算57万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,新城区政协全部门资产总量为419.81万元,其中流动资产327.24万元,固定资产(净值)52.41万元,无形资产40.16万元。
截至2020年末,新城区政协共有车辆0辆 ,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2021年,填报绩效目标的预算项目9个,项目预算指标349.58万元,设计项目绩效指标64条,公开绩效目标64条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算349.58万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王靖 联系电话:(0471)6218235
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府采购预算明细表
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发布日期:2021-03-15 17:00点击量:
来源:新城区政协办公室
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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
1、政治协商2、民主监督3、参政议政
(二)主要职责
1、开展政治协商和民主监督
2、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)财政局机构设置
新城区政协内设1个办公室和4个委员会,分别为学习提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会,下设局属参公事业单位0个,全额拨款事业单位1个。分别为:区政协机关服务中心。
新城区政协2020年末编制数为24人。其中行政编制人数10人,事业编制(含参公)14人。2020年末实有财政供养人数64人,比上年净增加3人,其原因为区内调动。其中在职人员36人,比上年净增加2人,其原因是区内调动,在职人员退休1人;退休人员28人,比上年净增加1人,其原因是在职人员退休。
(二)部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,新城区政协部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
新城区政协(本级) |
财政拨款行政单位 |
2 |
区政协机关服务中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年收入预算安排920.70万元,比2020年预算增加248.17万元,增长36.9%,增加的主要原因是由于召开政协换届选举会议和十届一次会议。
2021年支出预算安排920.70万元,比2020年预算增加248.17万元,增长36.9%。增加的主要原因是由于召开政协换届选举会议和十届一次会议。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入920.70万元,其中:一般公共预算拨款收入920.7万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出920.70万元,其中:基本支出571.12万元,占比62.03%;项目支出349.58万元,占比37.97%。
基本支出中安排人员经费526.22万元,公用经费44.90万元。
项目支出主要用于九届四次会议费、换届选举经费、差旅费、界别活动经费、十届一次会议费、委员活动经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
新城区政协2021年财政拨款收支总预算为920.70万元,包括:一般公共预算财政拨款920.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2021年财政拨款支出数为920.70万元,用于下列支出:
1.一般公共服务(类)支出920.70万元,占支出的100%;比上年预算增加248.17万元。主要用于新城区政协基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费以及项目经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.社会保障和就业(类)支出0万元,占支出的0%;比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
3.卫生健康(类)支出0万元,占支出的0%;比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
4.住房保障(类)支出0万元,占支出的0%。比上年预算增加0万元。主要是本年度我单位无此类款项。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年,新城区政协“三公”经费支出预算0万元,比上年预算4.2万元减少4.2万元,下降100%;本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是本年度单位无因公出国(境)计划。
2.公务接待费0万元、比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于本年度单位无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费0万元、比上年预算4.2万元减少4.2万元、下降100%;本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%。其中:公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%.主要是我单位无购车计划;公务用车运行维护0万元,比上年预算4.2万元减少4.2万元,下降100%,本年预算比上年执行数4.2万元减少4.2万元,下降100%,本年预算与上年预算相比减少的主要原因是按照区车改办要求,我单位已上交全部车辆。
按照自治区公车改革的有关要求,新城区政协保留公务用车0辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年新城区政协机关运行经费财政拨款预算8.88万元,比上年增加0.72万元,增长8.82%。主要原因是人员增加。
机关运行经费预算安排情况,主要包括:办公费8.88万元,差旅费0万元,培训费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品服务支出0万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年,新城区政协安排政府采购预算总额85万元,其中:基本支出85万元,项目支出0万元,其中:政府采购货物预算28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算57万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,新城区政协全部门资产总量为419.81万元,其中流动资产327.24万元,固定资产(净值)52.41万元,无形资产40.16万元。
截至2020年末,新城区政协共有车辆0辆 ,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆,应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
根据年度部门预算编制要求,对项目支出预算绩效目标进行设置。2021年,填报绩效目标的预算项目9个,项目预算指标349.58万元,设计项目绩效指标64条,公开绩效目标64条,公开项目数占全部预算项目数的100% 。公开填报绩效目标的项目支出预算349.58万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王靖 联系电话:(0471)6218235
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府采购预算明细表