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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个决算公开表；没有数据的报表也要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调3：部门（单位）是决算公开的主体，部门（单位）对公开信息的真实性、准确性和完整性负责，并做好决算公开后的说明解释工作。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。决算公开报告模板中蓝色字体是提示性语句，需根据提示性语句进行补充完善。要将模板提取的数据与决算报送终稿数据进行比对。模板中关于“增加（减少）、增长（减少）”的表述，如果对应提取数据为正数时，删除“（减少）”；如果对应提取数据为负数时，删除“增加”或“增长”、负号、以及减少两边的括号。公开时，报告中不要“残留”模板内容。

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

   根据中华人民共和国宪法规定地方各级人民代表大会是地方最高权力机构，新城区人大常委会是新城区人民代表大会常设机构，负责人民代表大会闭会期间的日常工作。

    二、部分机构设置及决算单位构成情况

 1. 根据部门职责分工，新城区人大常委会内设一个办公室和六个委员会，分别为法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业民族宗教侨务工作委员会。本部门下设全额拨款事业单位1个，为代表联络服务中心。

新城区人大常委会2023年末编制数为31人。其中行政编制人数16人，事业编制15人。2023年末实有财政供养人数69人，比上年净增加1人，其原因为退休新增1人。其中在职人员31人，与上年相同。退休人员36人，比上年增加1人，其原因是退休人员新增1人；离休2人。

      2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：新城区人民代表大会常务委员会本级、新城区人大代表联络服务中心。详细情况见表：

    （注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开决算单位构成情况。）

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

   我单位2023年按照法律法规圆满完成人大常委会的各项工作。

    （部门（单位）根据年度工作计划及完成情况进行表述）

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    （依据“公开01表收支总表”中金额填列）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度收入、支出决算总计 871.76万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 164.41万元，减少 15.87%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 117.58万元，减少 11.88%。其中：

    （一）收入决算总计 871.76万元。包括：

    1.本年收入决算合计 871.76万元。与上年决算相比，减少 117.58万元，减少 11.88%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 871.76万元。包括：

    1.本年支出决算合计 871.76万元。与上年决算相比，减少117.58万元，减少11.88%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    （该段内容根据部门（单位）实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明为不存在此项内容。）

    二、收入决算情况说明

    （反映部门（单位）年度总体收入决算情况）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度本年收入决算合计 871.76万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 871.76万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

    （按照“公开02表收入支出决算总表”分析填列，收入分项金额总计应等于合计金额，占比合计100%，为零项不得删除。）

 三、支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度总体支出决算情况）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度本年支出决算合计 871.76万元，其中：

    本年基本支出 871.76万元，占 100.00%；

    本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （反映部门（单位）年度财政拨款总体收支决算情况。财政拨款收入数、支出数应与“公开04表财政拨款收入支出决算总表”数对应一致。）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 871.76万元，与年初预算相比，收、支总计各减少164.41万元，减少15.87%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 117.58万元，减少11.88%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。按照“公开06表一般公共预算财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，结合本部门（单位）同一年度部门（单位）预算“公开05表一般公共预算支出表”对应情况，对年度涉及支出功能分类科目类、款、项情况进行说明，并说明与预算差异情况。说明模板仅作展示举例，单位要将未使用科目删除，同时检查序号是否连续。）

    一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 871.76万元。与年初预算 1,036.17万元相比，完成年初预算的 84.13%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 871.76万元，与年初预算相比减少164.41万元。其中：

     1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算634.12万元，支出决算529.08万元，完成年初预算的83.44%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求压缩经费支出。

     2．人大事务（款）人大会议（项）。年初预算170万元，支出决算116.67万元，完成年初预算的68.63%。决算数与年初预算数的差异原因：依据实际支付为准。   

    3. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算232.05万元，支出决算226.02万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求压缩经费支出。

   （二）公共安全（类）

     公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）

     呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 871.76万元，其中：

    （一）人员经费 655.83万元。主要包括：基本工资155.04万元、津贴补贴264.27万元、奖金9.17万元、社会保障缴费86.39万元、离休费36.62万元、退休费50.49万元、生活补助8.27万元、奖励金0.02万元、住房公积金45.56万元等。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

    （二）公用经费 215.93万元。主要包括：办公费6.3万元、印刷费29.45万元、差旅费14.95万元、会议费117.68万元、培训费15.88万元、劳务费5.3万元、福利费9.52万元、其他交通费用16.86万元等。

    （按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    （按“公开07表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写；当项目开支人员经费时，应对开支人员经费的特殊事项予以说明）

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度财政拨款“三公”经费决算情况）

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。（也可以分项说明差异原因）

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0 %；公务接待费支出 0.00万元，占 0 %。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    （按“公开10表财政拨款“三公”经费支出决算表”中支出金额及数额填写）

    特别强调1：上述数据逻辑要合理，例如国内公务接待支出有数额时，接待批次要有数量，同时要有接待人次。

    特别强调2：“三公”经费如合计为零也要分别填列说明。

    特别强调3：报告数据要与报表保持一致。例如“公务用车保有量”、“公务用车购置数”等。

    特别强调4：“公开10表财政拨款“三公”经费支出决算表”中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的年初预算数（第4列）、全年预算数（第5列）、支出统计数（第6列）以及相关统计数由部门（单位）填写，并对真实性、准确性负责。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数应与“公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的本年支出决算数一致，并按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    （二）……

    （若不涉及政府性基金预算财政拨款支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“变动原因”处说明“本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”或“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”）

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    （反映部门（单位）年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算数应与“公开01表收入支出决算总表”的“国有资本经营预算支出”决算数及“公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”的本年支出数一致，并按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    （二）……

（若不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“变动原因”处说明“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”或“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”）

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度机构运行经费支出决算 215.93万元。比上年决算相比，减少69.72万元，减少24.41%，变动原因：按照财政要求压缩经费支出。。

    （特别强调：行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位依据“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费合计数填列。）

    十二、政府采购支出决算情况说明

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 2023年度政府采购支出总额 134.41万元，其中：政府采购货物支出 1.79万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 132.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.59万元，占政府采购支出总额的50.29%，其中：授予小微企业合同金额  67.59万元，占政府采购支出总额的50.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.97%。

    （特别强调：依据“公开11表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据填列。）

    十三、国有资产占用情况说明

    呼和浩特市新城区人民代表大会常务委员会 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    （特别强调：依据“公开11表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据填列。）

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

   因我单位决算无项目支出，全部为基本支出，所以项目支出绩效自评为空。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

 因我单位决算无项目支出，全部为基本支出，所以项目支出绩效自评为空。

    （所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。自评项目5个以内（含5个）据实公开，5个项目以上的，公开5个自评综述和自评表。后附：项目支出绩效自评表（样表））

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 因我单位决算无项目支出，全部为基本支出，所以项目支出绩效自评为空。

    （从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。）

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：莎日娜           联系电话：0471-6218165

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1